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南通市科学技术信息研究所2017年度部门决算公开

来源: 南通市科学技术信息研究所 发布时间:2018-08-21 字体:[ ]


目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

为政府和社会提供公共科技信息服务。进行科技政策、信息研究,文献检索、科技公共平台建设、科技咨询与评估、技能考试等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

南通市科技信息研究所为市全额拨款事业单位,经费管理形式为财政全额拨款,全额管理。根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、网络科、文献科、信息科。

本部门无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,本单位年初制定的各项工作目标均已圆满完成。一是为市委市政府和相关部门主要领导提供决策咨询服务,编辑《产业科技情报》12期,内容包括:《虚拟现实产业》、《硅谷作为全球科技创新中心的主要特征及启示》、《硅光子技术及行业概况》、《人工智能产业》、《田园综合体》、《机器人产业》、《特色小镇产业》、《5G产业》、《集成电路产业》、《无人驾驶产业》、《芯片产业》、《生活垃圾转运站产业》。二是管理维护好南通市公共研发服务平台,全年为全市平台用户免费提供查阅科技文献服务,科技文献服务平台用户数量达到2600余家,完成了入网大型仪器共享服务平台单位的认证、审核和补贴发放工作。三是保质保量地完成了各类科技统计项目、做好科技统计监测和分析,按时报送各类科技统计月报、季报、半年报和年报,报表涉及国家、省、市和部门调查等20余项,重点做好了全市R&D统计监测和智能装备产业研发统计工作,统计中心人员全年撰写统计分析报告5篇。四是全年为全市企事业单位和个人提供省级科技查新项目业务咨询和服务400余人次。五是完成了职业技能鉴定和考试工作目标,全年组织计算机操作员、高新技术(建筑CAD、办公自动化)考试1500余人次,实现预算外收入17.95万元。

第二部分南通市科学技术信息研究所2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市科学技术信息研究所2017年度收入、支出总计628.98万元,与上年相比收、支总计各减少37.9万元,减少5.68%。主要原因是商品和服务支出减少。其中:

(一)收入总计617.29万元。包括:

1.财政拨款收入617.29万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少42.74万元,减少6.48%。主要原因是公用经费减少。

2.年初结转和结余11.69万元,主要为上年结转本年使用的项目经费。

(二)支出总计623.63万元。包括:

1.科学技术(类)支出623.63万元,主要用于科技条件与服务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少31.56万元,减少4.82%。主要原因是项目支出减少。

2.年末结转和结余5.35万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位以前年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计617.29万元,其中:财政拨款收入617.29万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计623.63万元,其中:基本支出585.19万元,占93.8%;项目支出38.44万元,占6.2%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收、支总决算628.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少37.9万元,减少5.68%。主要原因是商品和服务支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2017年财政拨款支出623.63万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少31.56万元,减少5.1%。主要原因是商品和服务支出减少。

本单位2017年度财政拨款支出年初预算为559.04万元,支出决算为623.63万元,完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算的主要原因是科技条件与服务(款)机构运行(项)支出增加。其中:

(一)科学技术支出(类)

1.科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为514.35万元,支出决算为573.58万元,完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费支出增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为17.07万元,支出决算为22.43万元,完成年初预算的131.4%。决算数大于预算数的主要原因为提租补贴增加。

2.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算27.62万元,支出决算为27.62万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度财政拨款基本支出585.19万元,其中:

(一)人员经费545.12万元。主要包括:基本工资支出80.25万元、津贴补贴6.82万元、奖金46.2万元、社会保障缴费37.98万元、绩效工资91.48万元、其他工资福利支出7.4万元、退休费218.17万元、抚恤金6.68万元、住房公积金27.62万元、提租补贴22.43万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

(二)公用经费40.07万元。主要包括:办公费2.03万元、印刷费0.24万元、水费0.13万元、电费4.58万元、邮电费2.04万元、差旅费18.25万元、维修(护)费2万元、会议费0.22万元、培训费1.04万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.66万元、工会经费1.08万元、福利费6.25万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他商品和服务支出1.2万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2017年一般公共预算财政拨款支出623.63万元,与上年相比减少31.56万元,减少4.82%。主要原因是项目支出减少。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.04万元,支出决算为623.63万元,完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出585.19万元,其中:

(一)人员经费545.12万元。主要包括:基本工资支出80.25万元、津贴补贴6.82万元、奖金46.2万元、社会保障缴费37.98万元、绩效工资91.48万元、其他工资福利支出7.4万元、退休费218.17万元、抚恤金6.68万元、住房公积金27.62万元、提租补贴22.43万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

(二)公用经费40.07万元。主要包括:办公费2.03万元、印刷费0.24万元、水费0.13万元、电费4.58万元、邮电费2.04万元、差旅费18.25万元、维修(护)费2万元、会议费0.22万元、培训费1.04万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.66万元、工会经费1.08万元、福利费6.25万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他商品和服务支出1.2万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本单位2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0.05万元,占“三公”经费的13.89%;公务接待费支出0.31万元,占“三公”经费的86.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,预算安排0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.05万元。其中:

(1)公务用车运行维护费决算支出0.05万元,完成预算的19.23%,比上年决算减少2.24万元,主要原因为厉行节约,减少公车出行;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少公车出行。公务用车运行维护费主要用于缴纳汽车保险与年检。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0.31万元。其中:

(1)国内公务接待支出0.31万元,完成预算的17.22%,比上年决算增加0.13万元,主要原因为业务需要;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少公务接待支出。国内公务接待主要为接待省科研部门交流等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次,11人次。主要为接待省内科研单位来人业务交流。

本单位2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.22万元,完成预算的22%,比上年决算减少1.33万元,主要原因为厉行节约,严控会议费支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严控会议费支出。2017年度全年召开会议1个,参加会议100人次。主要为因工作需要召开市大仪平台用户培训会一次。

本单位2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.04万元,完成预算的74.28%,比上年决算增加0.75万元,主要原因为业务开展需要;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严控支出。2017年度全年组织培训1个,组织培训100人次。主要为因业务开展需要,组织全市科技人员文献数据库使用培训一次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1.09万元,其中:政府采购货物支出1.09万元,授予小微企业合同金额1.09万元,占政府采购支出的100%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本单位2017年度无绩效评价项目。

(三)国有资本预算收支决算情况

本单位2017年度无国有资本经营预算收入。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市科学技术信息研究所.XLS