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南通市科学技术信息研究所2019年度部门预算公开

来源: 南通市科技局 发布时间:2019-01-24 字体:[ ]

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

为政府和社会提供公共科技信息服务。进行科技政策、信息研究,文献检索、科技公共平台建设、科技咨询与评估、技能考试等。

二、部门机构设置及预算单位情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、网络科、文献科、信息科,本部门无下属单位。

三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标

2019年我单位将积极调整业务工作重点,紧扣全市科技中心工作,面对新要求、新机遇、新挑战,着重提升科技信息服务质量与层次,积极开拓新局面,创新工作思路与方法,将我单位职能工作效益进一步发挥出来,力争在2019年取得新的社会效益,科技信息服务取得新的作为。主要目标如下:

1、重点做好沪通科技合作中软课题研究和大仪券通用通兑工作。落实今年四月南通市科技信息所与上海科学学研究所签订的合作协议,重点开展好重大课题《长三角一体化背景下沪通科技合作研究》工作,配合好上海市科学学研究所、江苏省科学技术情报研究所和上海同济城市规划设计研究院有限公司做好课题调研、数据分析和报告撰写工作;加快落实《沪通科技合作大仪券通用通兑管理办法》,促进沪通两地科技型企业与研发公共服务平台之间跨地区大型科学仪器及设施检验检测实现共享,实现大仪券通用通兑及跨地区资金结算。

2、科技情报研究与科技企业培育。组织内外部中高级专业技术人员积极参与产业知识服务平台建设,重点围绕新一代信息技术和智能装备产业开展《产业科技情报》研究,提高《产业科技情报研究》的质量与层次,要发挥《产业科技情报研究》在前沿科技与产业培育方面的支撑引领作用,而不仅仅是一项决策参考内刊。一方面要根据市领导、市科技局领导的需求开展产业发展现状、科技政策等情报研究工作;另一方面更要结合南通产业链开展自主选题研究。同时,根据承接的高企培育、科技创新企业申报等工作要求做好组织申报。

3、整合科技信息资源,增强公益服务社会效益。一方面梳理我单位现有数据资源,通过调研企业科研人员和用户需求,引进新的优质数据资源;另一方面,平台建设上要围绕产业技术提升和经济社会发展需求,着力搭建创新资源配置更优、联合创新能力更强、开放服务水平更高的公共科技基础条件平台、行业和区域创新平台。将大型科学仪器设备协作共用、科技文献共建共享服务的最大效益挖掘出来。

4、加强调查研究,提高统计数据真实性和可靠性,我所2019年将继续坚持和贯彻落实《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》等文件精神,遵循统计工作规律,提高数据质量,重视分析与研究,提升统计分析报告质量,形成专题调查研究,力争科技统计工作上一个新台阶。

第二部分  2019年度部门预算表

2019年部门预算表,见附件。

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市科学技术信息研究所2019年度收入、支出预算总计    800.86万元,与上年相比收、支预算总计各减少20.35万元,减少4.84%。主要原因是基本支出人员经费减少。其中:

(一)收入预算总计400.43万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  400.43 万元。

(1)一般公共预算收入预算 400.43 万元,与上年相比减少 20.35万元,下降  4.84  %。主要原因是部门预算口径改变,基本支出人员经费减少。

(2)政府性基金收入预算  0  万元,本单位无政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。本单位无财政专户管理资金收入预算。

(二)支出预算总计400.43万元。包括:

1.按功能分类

(1)科学技术支出(类)支出321.12万元,主要用于科技条件与服务支出。与上年相比减少20.37万元,减少5.97%。主要原因是科技条件与服务支出(款)机构运行(项)支出减少。

(2)住房保障支出(类)79.31万元,主要用于住房改革支出,与上年相比增加0.02万元,增长0.025%,主要原因是新调入人员公积金与调出人员住房公积金和住房补贴的差额。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为353.43万元。与上年相比减少36.45    万元,减少9.35%。主要原因是部门预算口径改变,人员经费支出减少。

(2)项目支出预算数为47万元。与上年相比增加16.1万元,增长52.10%。主要原因是增加职能业务工作经费,开展沪通科技信息资源共享合作。

二、收入预算情况说明

南通市科学技术信息研究所本年收入预算合计400.43万元,其中:

一般公共预算收入 400.43万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说

南通市科学技术信息研究所本年支出预算合计400.43万元,其中:

基本支出353.43万元,占88.26%;

项目支出47万元,占11.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市科学技术信息研究所2019年度财政拨款收、支总预算800.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少20.35万元,减少4.84%。主要原因是基本支出人员经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市科学技术信息研究所2019年财政拨款预算支出   400.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少20.35万元,减少4.84%。主要原因是部门预算口径改变,基本支出人员经费减少。

其中:

(一)科学技术支出(类)

1. 科技条件与服务(款)机构运行(项)支出311.12万元,与上年相比减少27.37万元,减少8.09%,主要原因是部门预算口径改变,人员经费支出减少。

2.科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)支出10万元,与上年相比增加7万元,增加233.3%,主要原因是增加职能业务工作经费,开展沪通科技信息资源共享合作。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出27.63万元,与上年相比减少0.06万元,减少0.22%。主要原因是新调入人员公积金与调出人员公积金的差额。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出51.68万元,与上年相比增加0.08万元,0.16 %。主要原因是新调入人员公积金与调出人员住房补贴的差额。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市科学技术信息研究所2019年度财政拨款基本支出预算353.43万元,其中:

(一)人员经费294.49万元。主要包括:基本工资62.92万元、津贴补贴78.24万元、绩效工资31.10万元、社会保障缴费47.60万元、住房公积金27.63万元、其他工资福利支出11.24万元、退休费35.44万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

(二)公用经费58.94万元。主要包括:办公费4.20万元、电费2.55万元、邮电费1.05万元、差旅费19.96万元、维修(护)费1.48万元、会议费0.95万元、培训费2.85万元、公务接待费0.95万元、工会经费4.90万元、福利费8.55万元、其他商品和服务支出11.50万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2019年无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市科学技术信息研究所2019年一般公共预算财政拨款支出预算400.43万元,与上年相比减少20.35万元,减少4.84%。主要原因是部门预算口径改变,基本支出人员经费减少。

其中:

(一)科学技术支出(类)

1. 科技条件与服务(款)机构运行(项)支出311.12万元,与上年相比减少27.37万元,减少8.09%,主要原因是部门预算口径改变,人员经费支出减少。

2.科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)支出10万元,与上年相比增加7万元,增加233.3%,主要原因是增加职能业务工作经费,开展沪通科技信息资源共享合作。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出27.63万元,与上年相比减少0.06万元,减少0.22%。主要原因是新调入人员公积金与调出人员公积金的差额。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出51.68万元,与上年相比增加0.08万元,0.16 %。主要原因是新调入人员公积金与调出人员住房补贴的差额。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市科学技术信息研究所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     353.43万元,其中:

(一)人员经费294.49万元。主要包括:基本工资62.92万元、津贴补贴78.24万元、绩效工资31.10万元、社会保障缴费47.60万元、住房公积金27.63万元、其他工资福利支出11.24万元、退休费35.44万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

(二)公用经费58.94万元。主要包括:办公费4.20万元、电费2.55万元、邮电费1.05万元、差旅费19.96万元、维修(护)费1.48万元、会议费0.95万元、培训费2.85万元、公务接待费0.95万元、工会经费4.90万元、福利费8.55万元、其他商品和服务支出11.50万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出58.94万元,与上年相比增加0.34万元,增长0.58%。主要原因是:工会经费与离退休人员管理工作经费增加,同时事业单位公车改革后本单位不再安排公务用车运行维护费预算。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市科学技术信息研究所2019 年度“三公”经费预算支出中,无公务用车购置及运行费支出预算;公务接待费支出0.95万元,占“三公”经费的16.52%。具体情况如下:

(一)2019 年度“三公”经费支出预算  5.75  万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算  0 万元。其中:

(1)本单位无公务用车购置支出预算。

(2)事业单位公务用车改革后,本单位不再安排公务用车运行维护费支出预算。

3.公务接待费支出预算 0.95 万元,比上年减少0.05万元,主要原因是厉行节约,严控公务接待支出。

(二)2019 年度会议费支出预算  1.95  万元,比上年增加 0.95  万元,主要原因是根据单位2019年工作重点和目标调整,积极开展沪通科技信息资源共享合作,拟召开相关业务工作的沟通协调会。

(三)2019 年度培训费支出预算  2.85  万元,比上年增加 0.65 万元,主要原因是根据业务工作的需要,拟增加新数据库资源(江苏省知识门户平台)的使用培训和宣传推广。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度本单位无政府采购支出预算。

十三、其他重要事项说明

2019年本部门无项目实行绩效目标管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

047002市科学技术信息研究所2019.xls