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2016年度南通市科学技术信息研究所部门决算公开

来源: 南通市科技局 发布时间:2017-08-28 字体:[ ]

目录

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况(内设处室)

  三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市科学技术信息研究所2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  十三、国有资产占用情况表

第三部分 南通市科学技术信息研究所2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  为政府和社会提供公共科技信息服务。进行科技政策、信息研究,文献检索、科技公共平台建设、科技咨询与评估、技能考试等。

  二、机构设置

  根据职责和业务范围,内设5个科。

  1、综合科。负责人事劳资、财务、文秘、统计、档案、工会、固定资产、综合治理以及后勤管理服务工作。

  2、文献科。负责全市科技文献、科技基础数据、科技信息资源建设管理;负责为社会提供科技文献的查询和阅览;负责维普科技期刊全文数据库、万方科技成果、万方硕博论文、专利数据库等数据资源的日常维护更新工作。

  3、网络科。负责科技信息的收集整理和发布;负责科技网平台的建设维护;负责科技研发公共服务平台的建设;负责科技管理电子政务系统的建设与维护;负责重点科技信息建设项目咨询与技术指导,软件开发与服务等。

  4、信息科。开展科技发展战略与对策研究、科技规划与政策的效应研究、科技统计和信息分析,为市委、市政府制定科技发展政策提供高质有效的情报信息,承担有关软科学研究项目;为企事业单位科技创新、知识产权及科技项目申报提供咨询服务;承担科技查新和科技情报、专利、标准检索工作。

  5、考试科。受委托开展国家和省计算机等级考试、劳动与社会保障职业技能鉴定等考试。

  三、2016年度主要工作完成情况

  2016年,我所年初制定的各项工作目标均已圆满完成。一是为市委市政府和相关部门主要领导提供决策咨询服务,编辑《产业科技情报》10期,内容包括:《国内外军工企业军民融合发展概况》、《北京中关村创新网络建设经验及启示》、《上海建设全球科技创新中心的经验及启示》、《国外典型区域创新网络发展经验》、《深圳市区域创新网络建设经验及启示》、《数据机床产业》、《智能装备产业》、《国内部分地区创新生态系统的构建》、《智能传感器》、《科创中心的他国经验》。二是建设维护好南通市公共研发服务平台,全年为全市平台用户免费提供查阅科技文献服务,科技文献服务平台用户数量达到2000余家,并认真完成入网大仪平台单位认证、审核和补贴发放工作。三是保质保量地完成了全市各项科技统计月报、季报、半年报和年报工作,报表涉及国家、省、市和部门统计等18项,统计中心人员全年撰写统计分析报告5篇。四是根据市物价局等有关文件精神,我所对科技查新业务进行了相关调整,今年1月至8月共计完成科技查新646项,其中省级查新286项,市级查新360项。五是完成了职业技能鉴定和考试工作目标,全年组织计算机操作员、高新技术(建筑CAD、办公自动化)考试1500余人次。六是完成了本年度的财政预算目标,实现收入41.5万元。

第二部分南通市科学技术信息研究所2016年度部门决算表(见附件)

第三部分南通市科学技术信息研究所2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  南通市科学技术信息研究所2016年度收入、支出总计666.88万元,与上年相比收、支总计各增加87.69万元,增长15%。主要原因是人员经费增加。其中:

  (一)收入总计666.88万元。包括:

  1.财政拨款收入660.03万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加87.99万元,增长15%。主要原因是增加人员经费及上年未结题的项目经费结转至本年使用。

  2.年初结转和结余6.86万元,主要为上年支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按规定继续使用的资金。

  (二)支出总计666.88万元。包括:

  1科学技术支出655.19万元,主要用于用于科技管理事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加82.85万元,增长14%。主要原因是增加人员经费及上年未结题的项目经费结转至本年使用。

  2.年末结转和结余11.69万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的支出无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  本部门本年收入合计660.03万元,其中:财政拨款收入660.03万元,占100%

  三、支出决算情况说明

  本部门本年支出合计655.19万元,其中:基本支出547.47万元,占84%;项目支出107.72万元,占16%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收、支总决算666.88万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加87.69万元,增长15%。主要原因是增加人员经费及上年未结题的项目经费结转至本年使用。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年财政拨款支出655.19万元,占本年支出合计的98%。与上年相比,财政拨款支出增加82.85万元,增长14%。主要原因是增加人员经费及上年未结题的项目经费结转至本年使用。

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算为565.71万元,支出决算为655.19万元,完成年初预算116%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费及上年未结题的项目经费结转至本年使用。其中:

  (一)科学技术支出

  1.科技条件与服务(款)行政运行(项)。年初预算为562.71万元,支出决算为593.54万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

  2.科技条件与服务(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的93%

  3.其他科学技术支出(款)基他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.87万元,决算数大于预算数的主要原因是上年未结题的项目经费结转至本年使用。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款基本支出547.47万元,其中:

  (一)人员经费497.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费50.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、国公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年一般公共预算财政拨款支出655.19万元,与上年相比增加82.85万元,增长14%。主要原因是增加人员经费及上年未结题的项目经费结转至本年使用。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.71万元,支出决算为655.19万元,完成年初预算的116%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费及上年未结题的项目经费结转至本年使用。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出547.47万元,其中:

  (一)人员经费497.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费50.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

  本部门2016年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,公务用车运行维护费2.29万元,占三公经费的93%;公务接待费支出0.18万元,占三公经费的7%。具体情况如下:

  1.公务用车运行维护费决算支出2.29万元,比上年决算减少0.31万元,主要原因为厉行节约,严格用车。

  2.公务接待费0.18万元。其中:

  (1)国内公务接待支出0.18万元,完成预算的0.1%,比上年决算减少0.08万元,主要原因为完善招待费管理制度,加强招待费管控,严格执行招待费人均标准和参陪人员数量。国内公务接待主要为兄弟省市调研,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次,23人次。主要为接待兄弟省市调研。

  本部门2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.55万元,完成预算的155%,比上年决算增加0.57万元,主要原因也召开大仪平台会议及承办江苏省情报所所长会议;2016 年度全年召开会议2个,参加会议120人次。主要为召开大仪平台会议及承办江苏省情报所所长会议。

  本部门2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.29万元,完成预算的21%,比上年决算减少3.2万元。2016 年度全年组织培训1个,组织培训80人次。主要为大仪平台补贴政策培训。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额9.76万元,其中:政府采购货物支出9.76万元,占政府采购支出总额的100%

  (三)国有资产占用情况

  截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十一、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科技学技术(项):指用于科学技术管理事务方面的支出。

  十二、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

  十三、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指科技服务机构的基本支出。

  十四、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指用于科技条件与服务的支出。

  十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科技技术支出(项):指除以上各项以外用于科技方面的支出。

  十六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  二十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  二十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  二十二、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  二十三、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2016年度南通市科学技术信息研究所部门决算公开表.xls